目??录

第一部分??单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??华体网市审批服务管理局单位概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国家、自治区和华体网市有关行政管理体制、行政许可审批等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

(2)研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

(3)负责规范全市行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。

(4)负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、环保城管、园林水务、商贸流通等方面的行政审批及相关联的部门管理事项，并对审批行为承担相应的法律责任。

(5)负责进驻市民大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门行政审批工作的规范、管理和监督。

(6)负责市民大厅综合平台的建设和管理，建立和完善全市政务服务体系。

(7)负责行政审批服务局工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

(8)负责全市行政审批、政务服务体系信息化建设。

(9)指导、监督县（市）区政务服务中心和未划入行政审批服务局的职能部门、滨河新区政务服务分中心、各园区涉企服务中心的行政审批业务工作。

(10)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共华体网市委办公室?华体网市人民政府办公室华体网印发<华体网市审批服务管理局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（银党办〔2019〕57号）文件，设立华体网市审批服务管理局，根据上述职能，单位设24个内设机构和4个派出窗口。

华体网市审批服务管理局除承担本部门工作职责，还负责整个华体网市民大厅的正常运行。华体网市民大厅占地面积260亩，建筑面积12.6万平米，进驻市民大厅单位有36个，其中公共资源交易中心、公积金、社保、医保、出入境管理及房产交易中心等15个单位整建制进驻，有工作人员1600余人。?

从预算单位构成看，华体网市审批服务管理局为一级预算单位，无下属二级单位，所属行政单位预算。

第三部分?2019年度部门决算情况说明

? ?一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计20961.87万元，支出总计21475.74万元。与上年相比，收入总计增加12128.79万元，增长137.31%，主要原因是增加市民大厅租赁费6048万、农民工工资保证金3000万、印花税55.04万元、增加营商环境指挥办公室工作经费20万元、增加参加营商环境评价集中填报人员差旅费58.69万元，增加为民办实事邮寄费19.9万元等；2019年部门决算支出21475.74万元，较2018年决算支出增加13993.87万元，增加187.04%，主要原因是增加市民大厅租赁费、农民工工资保证金、印花税、增加营商环境指挥办公室工作经费、参加营商环境评价集中填报人员差旅费等支出。

??二、收入决算情况说明

2019年度收入合计20961.87万元，其中：财政拨款收入20872.28万元，占99.57%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入89.59万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计21475.74万元，其中：基本支出2137.72万元，占9.9%；项目支出19338.02元，占90.1%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

? 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20872.28万元，与上年相比，财政拨款收入增加12055.7万元，增长136.74%，主要原因是增加市民大厅租赁费6048万、农民工工资保证金3000万、印花税55.04万元、增加营商环境指挥办公室工作经费20万元、增加参加营商环境评价集中填报人员差旅费58.69万元，增加为民办实事邮寄费19.9万元等；2019年度财政拨款支出总计21373.95万元，与上年相比，财政拨款支出总计增加13904.2万元，增长186%，主要原因是增加市民大厅租赁费、农民工工资保证金、印花税、增加营商环境指挥办公室工作经费、参加营商环境评价集中填报人员差旅费等支出。

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出21373.95万元，占本年支出合计的99.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13904.2万元，增长186%，主要原因是增加市民大厅租赁费、农民工工资保证金、印花税、增加营商环境指挥办公室工作经费、参加营商环境评价集中填报人员差旅费等支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出21373.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17740.69万元，占83?%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出90.66万元，占0.4%；卫生健康支出74.97万元，占0.3%；城乡社区支出3367.24万元，占15.75%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出100.38万元，占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5440.14万元，支出决算为21373.95万元，完成年初预算的294.76?%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1968.14万元，支出决算为1871.42万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，压缩公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3472万元，支出决算为9755.17万元，完成年初预算的281%，决算数大于预算数的主要原因是增加市民大厅租赁费6048万、农民工工资保证金3000万、印花税55.04万元、增加营商环境指挥办公室工作经费20万元、增加参加营商环境评价集中填报人员差旅费58.69万元，市直机关“党群活动服务中心”建设经费支出62万、增加为民办实事邮寄费19.9万元等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为135.81万元，支出决算为118.04万元，完成年初预算的86.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，养老基数调整，职务职级调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.32万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的10.2%，决算数小于预算数的主要原因是2017-2018年在编人员职业年金单位缴费尚未缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算外资金，支出决算为1.96万元，用于支付去逝在编人员赵立贤死亡抚恤金。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.32万元，支出决算为54.58万元，完成年初预算的100.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，医疗基数调整，职务职级调整。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为54.32万元，支出决算为43.82万元，完成年初预算的80.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，职务职级调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.2万元，支出决算为84.81万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，职务职级调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为35.9万元，支出决算为35.3万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数主要原因是人员调整。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算外资金，支出决算为66.11万元，主要用于市直机关“党群活动服务中心”建设经费等。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算外资金，支出决算367.24万元，用于“华体网市智慧城市市民服务智慧平台机房改造”项目115.6万元，政府投资项目评审费支出251.64万元等。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。预算外资金，支出决算3000万元，用于农民工工资保证金3000万。

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2136.94万元，其中：人员经费1838.04万元，公用经费298.9万元。支出具体情况如下：?

1.工资福利支出1815.83万元，较年初预算数增加159.14万元，增长9.6%，主要原因是人员调整，养老保险基数、医疗保险基数调整，部分在编人员职务职级调整；较上年决算数减少10.85万元，下降0.5%，主要原因是人员调整，养老保险基数、医疗保险基数调整，部分在编人员职务职级调整。

2.商品和服务支出295.46万元，较年初预算数减少15.99万元，下降5.1%，主要原因是人员调整，压缩公用经费等；较上年决算数增加0.82万元，增长0.27%，主要原因是人员调整，人员经费略微变动。

3.对个人和家庭的补助22.21万元，较年初预算数增加22.21万元，增长100%，主要原因是付2018年度科级及以下公务员连续三年获优秀等次奖励、2018年项目保障奖励、2018年争项目争资金奖励等；较上年决算数增加6.49万元，增长41.28%。

4.其他资本性支出3.43万元，较年初预算数增加3.43万元，增长100%，主要原因是购买办公设备及网络软件；较上年决算数增加2.21万元，增长195%，主要原因购买网络软件等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的3.8%。与上年相比，减少0.31万元，下降63.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控接待人数及批次，严格控制接待标准，所以2019年接待费支出减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0?%；与上年无变化。?

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年无变化。?

3.公务接待费。年初预算为5万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的3.8%；比上年减少0.31万元，下降63.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控接待人数及批次，严格控制接待标准，所以2019年接待费支出减少。其中：?国内接待费支出0.19万元，主要用于接待外省市考察团用餐12批次，发生餐费0.19万元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次63人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

? ?八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年无变化。?

? ?九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为311.45万元，支出决算为298.9万元，完成年初预算的95.97%；比上年增加（减少）3.1万元，增长1%。决算数小于预算数的主要原因压缩公用经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算875万元，支出决算总额875万元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算875元，支出决算总额875元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积84900平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目2个，涉及资金3472万元，占一般公共预算项目支出总额的18%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。?

共组织对市民大厅运行费、政府购买服务专项经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3176.31万元，政府性基金预算支出0元，无政府性基金预算项目支出。

根据项目实施目标，对市民大厅运行费、物业管理服务和帮办代办服务使用资金的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响进行客观、公正的评价，最终达到提升我市政务服务水平，进一步优化营商环境，拉动我市经济增长的目的。通过对该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定，全面了解预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定过去的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而保证项目的持续开展，推进财政预算绩效工作的顺利进行。

?2、项目实施情况如下：

（1）市民大厅采取物业服务外包后，对市民大厅的后勤管理水平显著提高，向驻厅单位和办事群众提供了精细化的物业服务，维护了大厅房屋建筑结构、配套专业设施设备的正常运转，在大厅内外环境卫生方面高标准、严要求，受到了驻厅单位和办事群众的一致好评；在每年接待来自全国各地的考察团中，充分展示了华体网市民大厅的良好形象；受到了各级领导的肯定。

（2）四年来，帮办服务人员严格执行我局各项管理制度，强化服务意识，高标准、严要求，在各自的岗位上兢兢业业，全心全意地为办事群众和企业提供政务服务，得到了办事群众和企业的高度认可，其业务素质和能力水平也显著提升，成为全市政务服务工作中不可缺少的生力军。

?3、存在的问题和建议?

??（一）存在的问题

1、市民大厅建设工程竣工交付已5年，除土建和防水，其余建设工作已全部过质保期，但就目前运行的情况来看，部分设施设备在使用过程中经常出现问题，例如部分区域下水管道漏水、广场硬化路面地面塌陷变形、瓷砖开裂、消防喷淋频繁冻爆等，已经严重影响到各进驻单位的正常办公秩序，后期维修工作量也比较大。

2、大厅内各类固定资产交叉使用，管理难度大。第一类是代建局投资建设采购的，第二类是中兴产业公司采购建设的，第三类是骏华公司采购使用的。

3、由于帮办代办人员的工资的制定是以华体网市最低生活保障金为基础，加之随着办件量的逐年增加，帮办人员指标数及工资待遇并未随之增长，一直在较低水平（扣除三险后2350元左右）。2017-2019年，已有30名帮办辞职，大量熟练工的流失，影响了大厅政务服务工作，造成了行政资源的严重浪费。为稳定队伍、留住人才、持续提升服务质量，市审批服务管理局在深入调研的基础上，建议市财政局批准我局借鉴《华体网市华体网推进社区工作者队伍职业化建设的实施意见（试行）》，建立帮办人员工资标准增长机制，即工作每满一年每人每月增加50元工龄工资，经费列入财政预算，实行专款专用。

4、帮办代办人员身份和职业前景堪忧。为了能更好的服务人民群众，华体网市审批服务管理局配备的帮办代办人员全部是大专以上学历的高素质人才。其中不乏重点大学毕业的高才生，但是帮办代办人员的身份尴尬，在他们面前基本上只有考录公务员、事业单位工作人员这一条独木桥可过，但难度巨大，加之在华体网市审批服务管理局参加的培训都专业性较强，长期会导致其知识面变窄。也在一定程度上影响了干事创业的积极性，建议华体网市政府借鉴“三支一扶”待遇，为帮办代办人员在考录公务员、事业编制上的提供一定程度的政策支持，为帮办代办人员的人生规划提供帮助。

5、项目资金支付进度较慢。

6、相关绩效管理和绩效评价制度不完善。

?（二）建议和改进措施?

第一，提高预算编制及项目核算的精细化程度。编制明细预算，力求降低成本，优化配置，保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益。

第二，健全项目管理制度，提高制度执行有效性。建议健全范围管理制度及信息沟通管理制度，并在质量管理制度执行时，加强管理和监督，特别是在对中标单位日常养护及管理抽查巡视过程中，一定要形成书面记录，做到有迹可循，有理可依，使得对整个项目的把控力得到提升，更好地发挥管理职能、凸显效能。

第三，加快支付进度。建议加快项目执行进度，提高资金支付使用率。

第四，尽快完成市民大厅内各项设施设备的维护和统计工作。一是建议对大厅内由各相关单位负责建设的固定资产，及时进行财政评审结算，并及时安排维护，保证正常运行。二是建议安排评估单位对市民大厅各项硬件设施进行风险评估，并安排专项资金进行后期维护加固。

第四部分??名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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