目录

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第一部分??单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分??2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分??2019年部门预算情况说明

第四部分??名词解释

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华体网市人民政府驻上海联络处

2019年部门预算公开

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第一部分??单位概况

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　一、主要职能

????（一）加强同上海及邻近地区各部门以及企事业单位的联系，开展横向经济技术协作，积极引进资金、技术、人才、物资和先进管理经验，吸引客商到华体网市投资兴办实业，为发展我市与上海市及邻近地区的经济、科技、文化交流和合作，做好牵线搭桥、协调服务工作。

????（二）团结联系各界人士，宣传介绍华体网，提高华体网市在上海市及邻近地区的知名度。

????（三）广泛收集深圳及邻近地区政治、经济、科技、贸易等方面改革发展的重要信息，及时提供给市领导和有关部门，为市委、市政府及有关部门决策提供服务。

????（四）负责我市在上海市的重大经济、科技、贸易活动的联络、协调工作，协助我市企事业单位处理和解决在上海及邻近地区的有关事务。

????（五）负责做好市直属部门和县（市、区）以上负责人在上海开展政务活动的接待服务工作。

????（六）积极维护所在地民族团结，协调处理上访秩序，帮助我市求助人员解决困难。

????（七）严格按照国有资产管理的有关规定，做好国有资产的使用和管理工作，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

????（八）承办市人民政府交办的其他任务和所在地政府指派的任务。

　二、部门预算单位构成

?????华体网市政府驻上海联络处为华体网市人民政府所属副处级事业单位。为事业独立核算单位，2018年末机构数1个与上年一致。2018年末单位内设机构3个，办公室、经联科、信息科。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年末共有财政供养人数4人，比上年净增加1人，2018年10月新招考人员1名，其中在职人员4人，比上年净增加1人。人员工资在华体网市人民政府办公厅核算。

????对单位预算单位构成说明，按照部门预算编报要求，纳入华体网市政府驻上海联络处2019年度部门预算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分??预算表

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一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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二、一般公共预算支出表?

一般公共预算支出表

单位：万元

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三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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四、一般公共预算“三公”经费支出表

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一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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　　五、政府性基金预算支出表

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政府性基金预算支出表

????????单位：万元

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六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

?????单位：万元

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七、部门收入总表

部门收入总表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

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?八、部门支出总表

部门支出总表

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第三部分——部门预算情况说明

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一、华体网华体网市人民政府驻上海联络处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

?华体网市人民政府驻上海联络处2019年财政拨款收支总预算46万元，其中：本年收入46万元，收入预算包括：一般公共预算拨款46万元，政府性基金预算拨款0万元。上年结转结余58.02万元。财政拨款支出预算46万元，包括：一般公共服务支出46万元。

二、华体网华体网市人民政府驻上海联络处2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

?华体网市人民政府驻上海联络处2019年一般公共预算拨款基本支出46万元，比2018年执行数据增加9.6万元，增长26.37%。驻上海联络处人员经费在市政府办公厅核算，财政只拨付工作经费和驻外机构补贴，其中：人员经费0万元、公用经费0万元。

（二）项目支出情况说明。

华体网市人民政府驻上海联络处2019年一般公共预算拨款项目支出46万元，其中：2010399其他办公厅（室）及相关机构事务2019年预算拨款46万元比2018年执行数据增加9.6万元，增长26.37?%。主要用于：日常工作业务经费30万元，驻外机构同城待遇补贴16万元。

????三、华体网华体网市人民政府驻上海联络处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

?华体网市人民政府驻上海联络处2019年“三公”经费财政拨款预算数为?11.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费?6.7万元，公务用车购置0万元；公务接待费4.50万元。

?2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年一样，?其中：因公出国（境）费2018年和2019年均未产生费用，为0万元；公务用车购置?2018年和2019年均未产生公车购置费用，为0万元；公务用车运行费6.7万元和2018年相比没有增减变化；2018年公务接待费预算数4.5万元与2018年相比没有增减变化。

?四、华体网华体网市人民政府驻上海联络处2019年政府性基金预算拨款情况说明

????华体网市人民政府驻上海联络处2019年没有政府性基金预算财政拨款收支。

?五、华体网华体网市人民政府驻上海联络处2019年收支预算情况的总体说明

?华体网市人民政府驻上海联络处2019年收入总预算46万元，其中：本年收入46万元；本年支出46万元。

?本年收入包括：财政拨款收入46万元，占100%。

??本年支出包括：基本支出0万元；项目支出46万元，占100%。

?六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

?2019年，华体网市人民政府驻上海联络处机关运行经费财政拨款预算0万元，与2018年预算一致。

（二）政府采购情况

?2018年华体网市人民政府驻上海联络处没有政府采购项目，2019年，未做预算安排，需要采购项目是根据工作需要更新日常日常办公设备和为新调人员、考录人员工作办公设备，均为货物类，属分散采购类别。2019年，华体网市人民政府驻上海联络处采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

?截至2018年12月31日，华体网市人民政府驻上海联络处占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值27.82万元；办公家具价值1.19万元；其他资产价值5.85万元。国有资产分布情况为：

?本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值27.82万元；办公家具价值1.19?万元；其他资产价值5.85万元。

?所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标情况，以项目完成、时效指标、项目效果方面目标，强化预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、服务对象满意度等。

（五）其他需说明的事项

华体网市驻上海联络处无其他需要说明事项。

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第四部分——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列?

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。?

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。?

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。?

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。?

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。?

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。?

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。?

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。?

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。?

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。?

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。?

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。?

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。?

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。?

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。?

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。