目录

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第一部分??单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分??2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分??2019年部门预算情况说明

第四部分??名词解释

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华体网市人民政府驻深圳办事处2019年部门预算——单位概况

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　一、主要职能

（一）加强同深圳及邻近地区各部门以及企事业单位的联系，开展横向经济技术协作，积极引进资金、技术、人才、物资和先进管理经验，吸引客商到华体网市投资兴办实业，为发展我市与深圳及邻近地区的经济、科技、文化交流和合作，做好牵线搭桥、协调服务工作。

（二）团结联系各界人士，宣传介绍华体网，提高华体网市在深圳及邻近地区的知名度。

（三）广泛收集深圳及邻近地区政治、经济、科技、贸易等方面改革发展的重要信息，及时提供给市领导和有关部门，为市委、市政府及有关部门决策提供服务。

（四）负责我市在深圳市的重大经济、科技、贸易活动的联络、协调工作，协助我市企事业单位处理和解决在深圳及邻近地区的有关事务。

（五）负责做好市直属部门和县（市、区）以上负责人在深圳开展政务活动的接待服务工作。

（六）积极维护所在地民族团结，协调处理上访秩序，帮助我市求助人员解决困难。

（七）严格按照国有资产管理的有关规定，做好国有资产的使用和管理工作，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

（八）承办市人民政府交办的其他任务和所在地政府指派的任务。?

　二、部门预算单位构成

????对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，华体网市人民政府驻深圳办事处部门预算包括：华体网市人民政府驻深圳办事处本级预算，无下属行政事业单位。

华体网市人民政府驻深圳办事处2019年部门预算——预算表

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一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

???????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

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二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

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单位2019年没有使用一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

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五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

?????单位：万元

????????????????????????????????????????????????????????????

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七、部门收入总表

部门收入总表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

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八、部门支出总表

部门支出总表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

华体网市人民政府驻深圳办事处2019年部门预算——部门预算情况说明

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一、?华体网华体网市人民政府驻深圳办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

华体网市人民政府驻深圳办事处2019年财政拨款收入预算????80万元，其中：本年收入80万元，包括一般公共预算拨款80万元（2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出87?万元）；上年结转结余?0万元。

二、?华体网华体网市人民政府驻深圳办事处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

华体网市人民政府驻深圳办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出?0万元，其中：本年收入安排支出?0?万元，上年结转资金安排支出0?万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0?万元，增长（下降）0?%。

（二）项目支出情况说明

华体网市人民政府驻深圳办事处2019年一般公共预算财政拨款项目支出80万元，其中：本年收入安排支出?80?万元，上年结转结余资金安排支出?0万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2019年预算?80万元，比2018年执行数（决算数）增加23.15万元，增长28.94??%。主要原因是2018年市委没有给办事处派领导，办事处房屋维修工作等没有完成造成的。

三、?华体网华体网市人民政府驻深圳办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

华体网市人民政府驻深圳办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为12?万元，其中：因公出国（境）费?0万元，公务用车购置0?万元，公务用车运行费7?万元，公务接待费?5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0?万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少6万元，主要原因是近年接待任务减少。

四、?华体网华体网市人民政府驻深圳办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

华体网市人民政府驻深圳办事处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、?华体网华体网市人民政府驻深圳办事处2019年收支预算情况的总体说明

华体网市人民政府驻深圳办事处2019年收入总预算80?万元，其中：本年收入80万元，上年结转结余?0万元；支出总预算80万元，其中：本年支出80万元，年末结转结余?0????万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入?80万元，占?100?%；事业预算收入?0万元，占???%；上级补助预算收入0万元，占0?%；附属单位上缴预算收入?0?万元，占?0%；经营预算收入?0万元，占?0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占?0?%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入?0万元，占?0%。

本年支出包括：行政支出?0?万元，占?0?%；事业支出????80万元，占100?%；经营支出?0万元，占?0?%；上缴上级支出?0??万元，占?0??%；对附属单位补助支出?0??万元，占?0?%；投资支出?0万元，占?0?%；债务还本支出?0万元，占0?%；其他支出0?万元，占0?%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，华体网市人民政府驻深圳办事处本级是事业单位，没有机关运行费。

（二）政府采购情况

2019年，华体网市人民政府驻深圳办事处政府采购预算???万元，其中：政府采购货物预算?0?万元，政府采购工程预算?0万元，政府采购服务预算??0??万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，华体网市人民政府驻深圳办事处占用使用国有资产总体情况为房屋1994平方米，价值1400万元；土地0平方米，价值?0万元；车辆?3辆，价值62.70万元；办公家具价值?20.15万元；其他资产价值?27.13万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1994平方米，价值1400?万元；土地0平方米，价值?0?万元；车辆3辆，价值62.70?万元；办公家具价值20.15万元；其他资产价值?27.13万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

全年工作日持续开展

2019年公开绩效目标的项目概述

????华体网市人民政府驻深圳办事处在2019年华体网市本级部门项目支出预算绩效目标的编报工作中，共编制3项预算绩效目标，即：绩效（同城待遇）、出租房屋综合费用、工作经费。

同城待遇补贴：按照银人社发[2017]400号文件《华体网转发自治区政府驻外办事处在编在岗人员享受同城待遇的通知》精神，每人每年平均4万元标准计算。

出租房屋综合费用：物业管理费11.85万元，税金5.30万元。

工作经费：（1）办公费2万元。（2）水电费1.96万元。（3）邮电费0.78万元。（4）差旅费2.70万元。（5）办公用房修缮14万元。（6）办公用房物业管理费4.50万元。（7）公务接待费5万元。（8）公务用车运行费7万元。（9）伙食补贴1.29万元。（10）临时工工资9.12万元。（11）其他支出2.50万元。

（五）其他需说明的事项

1、华体网市人民政府驻深圳办事处是由华体网市人民政府办公厅代管的事业单位，人员经费在主管部门核算，因此没有人员经费。?

2、预算公开《政府性基金预算支出表》，因本单位不涉及该项业务，本表无数据。

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华体网市人民政府驻深圳办事处2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列?

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。?

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。?

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。?

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。?

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。?

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。?

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。?

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。?

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。?

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。?

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。?

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。?

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。?

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。?

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。?

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。