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　　第一部分 ?单位概况?

　　一、主要职能?

　　二、部门预算单位构成?

　　第二部分 ?2018年部门预算表?

　　一、财政拨款收支总表?

　　二、财政拨款支出总表?

　　三、一般公共预算支出表?

　　四、一般公共预算基本支出表?

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表?

　　六、政府性基金预算支出表?

　　七、部门收支总表?

　　八、部门收入总表?

　　九、部门支出总表?

　　第三部分 ?2018年部门预算情况说明?

　　第四部分 ?名词解释?

　华体网市环境卫生管理处2018年部门预算——单位概况?

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　　　一、主要职能??

　　　华体网市环境卫生管理处隶属于华体网市城市管理局，主要负责全市环境卫生监督检查管理工作，负责创建文明城市的相关工作，对餐厨垃圾和生活垃圾收运及处理进行监督管理、检查、考核。?

　　负责环境卫生设施的建设、设备的更新，研究制定、推广和运用市容环境卫生方面的科学新技术；宣传、贯彻华体网《城市市容和环境卫生管理条例》和自治区、华体网市有关规定，提出并制定我市环境卫生事业发展规划。?

　　华体网市环境卫生管理处属全额拨款的事业单位，在职编制人数10人，实有9人，另因工作需要由局系统安排借调7人，三区抽调3人，公益性岗位2人，退休人员遗属3人。?

　　二、部门预算单位构成?

　　从预算单位构成看，华体网市环境卫生管理处部门预算包括：华体网市环境卫生管理处本级预算?

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?　华体网市环境卫生管理处2018年部门预算——预算表?

　　??一、财政拨款收支预算总表?

　　 ?财政拨款收支预算总表?

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位：万元?

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。?

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　　二、财政拨款支出预算总表???

　　财政拨款支出预算总表?

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位：万元?

　三、一般公共预算支出表?　??

　　一般公共预算支出表?

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位：万元?

　四、一般公共预算基本支出表?

　　一般公共预算基本支出表?

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??单位：万元?

五、一般公共预算“三公”经费支出表?

　　一般公共预算“三公”经费支出表?

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??单位：万元?

六、政府性基金预算支出表?

　　政府性基金预算支出表?

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??单位：万元?

七、部门收支预算总表?

　　部门收支预算总表?

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??单位：万元?

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。???

　八、部门收入总表?

　　部门收入总表?

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??单位：万元?

　　??

　　九、部门支出总表?

　　部门支出总表?

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位：万元?

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　　华体网市环境卫生管理处2018年部门预算——部门预算情况说明?

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　　一、华体网华体网市环境卫生管理处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明?

　　　华体网市环境卫生管理处2018年财政拨款收支总预算181.98万元。收入预算包括：一般公共预算拨款181.98万元，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出16.79万元、医疗卫生与计划生育支出4.24万元；城乡社区支出153.17万元；住房保障支出7.78万元。?

　　二、华体网华体网市环境卫生管理处2018年一般公共预算本年拨款情况说明?

　　（一）基本支出情况说明。?

　　华体网市环境卫生管理处2018年一般公共预算拨款基本支出181.98万元，比2017年执行数据增加0.91万元，增长0.5%。其中：?

　　人员经费129.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；?

　　公用经费17.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。?

　　（二）项目支出情况说明。?

　　华体网市环境卫生管理处2018年一般公共预算拨款项目支出35万元，其中：?

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。城乡社支出2018年预算35万元，其中一般管理事务支出20万元，比2017年执行数增加了5万元，增长33%。主要用于冬季城市道路除雪用融雪剂。城乡社区环境卫生2018年预算15万元；与2017年预算执行数持平。主要用于环境卫生日常检查，生活垃圾和餐厨垃圾监管等业务费用。?

　　三、华体网华体网市环境卫生管理处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明?

　　华体网市环境卫生管理处2018年“三公”经费财政拨款预算数为14.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费14.6万元，公务接待费 ???0.2万元。?

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少） ????7.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加7万元，主要原因增加了环境卫生的监督检查区域和范围，环卫检查车辆运行和维护费用相应增加；公务接待费增加减少0.12万元，主要原因为压缩了公务接待次数和人数。?

　　四、华体网华体网市环境卫生管理处2018年政府性基金预算拨款情况说明?

　　????我单位2018年度部门预算未安排政府性基金预算拨款支出。?

　　（一）基本支出情况说明?

　　华体网市环境卫生管理处2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少)0万元，增长（下降）0?%。其中：?

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；?

　　公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。?

　　五、华体网华体网市环境卫生管理处2018年收支预算情况的总体说明?

　　华体网市环境卫生管理处2018年收入总预算181.98万元，支出总预算181.98万元。?

　　收入预算包括：上年结转0万元，0 %；财政拨款收入181.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。?

　　支出预算包括：基本支出146.98万元，占80.76%；项目支出35万元，占19.24%， 事业单位经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?

　　六、其他重要事项的情况说明?

　　（一）机关运行经费?

　　2018年，华体网市环境卫生管理处本级未发生机关运行经费。?

　　2018年，华体网市环境卫生管理处本级及所属……等0个行政单位和……等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。?

　　……为所属单位名称。?

　　（二）政府采购情况?

　　2018年，华体网市环境卫生管理处政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。?

　　（三）国有资产占用使用情况?

　　截至2017年12月31日，华体网市环境卫生管理处占用使用国有资产总体情况为房屋18460.47平方米，此类房屋全部为分布于市辖三区的公厕及垃圾转运站，价值 3317.9万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆17辆，价值548.62万元；办公家具价值6.4万元；其他资产价值635.1万元。国有资产分布情况为：?

　　本级部门房屋（公厕及垃圾转运站，没有办公用房）18460.47平方米，价值3317.9万元；土地 0平方米，价值 ???0万元；车辆17辆，价值548.62万元；办公家具价值6.4万元；其他资产价值635.1万元。?

　　所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。?

　　（四）预算绩效情况?

　　2018年华体网市环境卫生管理处重点项目绩效评价：?

　　（一）大力推进项目建设。一是督促中科公司，完成垃圾焚烧发电项目二期扩建工作，使华体网市垃圾全部实现资源化处理。二是完成2018小型垃圾收集站改造收尾项目。将保障性安居工程周边影响居民生活垃圾中转，改造成环卫工人休息室及垃圾分类展示馆。?

　　（二）加强环卫规范化、正规化建设力度。一是制作机械化作业教材及视频，制定出台环卫作业规范操作手册；二是积极推进信息化监管手段，与智慧华体网对接，争取建设智慧环卫系统，加强垃圾处置监管工作；三是加强对环卫作业市场化外包企业监管。?

　　（三）持续加大餐厨垃圾处理能力。一是加大对现有企业的监管考核力度，倒逼企业加大技术改造力度，提高对废水、废气、废渣处置的投入力度，协调解决企业在运行中存在的二期用地问题及污水处理问题。二是加快推进滨河新区静脉产业园区项目建设。首先开展生物质处理（餐厨垃圾）中心项目，在协调中联重科、锦江集团做好前期规划、可研工作的同时，尽快协调解决100亩的项目用地问题。三是尝试聘请第三方公司进行监管，逐步使用互联网+等信息技术加大对餐厨垃圾、“地沟油”的监管力度。?

　　（四）统筹城乡生活垃圾一体化处理。一是进一步明确农村生活垃圾管理主体，成立专门的人员机构，核拨专项经费，健全长效管理督查机制，实现城乡生活垃圾一体化收运处理。二是通过开展县域农村环卫专项规划，完善垃圾收集、中转、运输系统。三是加强环卫基础设施建设力度，形成“户分类、组保洁、村镇收集中转、市（县）处理”的城乡垃圾集中处理的运行机制。?

　　（五）其他需说明的事项?

　　（1）华体网市环境卫生管理处2018年度部门预算未安排政府性基金预算拨款支出。?

　　（2）机关运行经费?

　　2018年，华体网市环境卫生管理处本级未发生机关运行经费。?

　　华体网市环境卫生管理处2018年部门预算——名词解释?

　　（一）收入科目?

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。?

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。?

　　（二）支出科目?

　　1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。?

　　2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。?

　　3.支出功能分类：?

　　（1）社会保障和就业（类）未归口管理的行政单位离退休（款）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。?

　　（2）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及未单独设置项级科目的其他项目支出。?

　　（3）城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。?

　　（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。?

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。?