华体网市大数据管理服务局2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

华体网市大数据管理服务局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区、华体网市华体网大数据、云计算、智慧城市、物联网、人工智能等方面的方针政策，对大数据资源进行收集、共享、分析、交易，通过大数据的分析挖掘，为市委、市政府决策提供科学依据。

（二）研究并组织实施智慧华体网建设以及大数据战略、规划和政策措施，引导和推动智慧华体网建设以及大数据的研究和应用工作，协调信息资源的互联互通、资源共享。

（三）协调、组织实施国家和地方数据技术标准，研究基础信息资源共享交换目录、技术规范和范围。

（四）组织实施大数据的标准体系和考核体系，推动大数据形成机制的建立和开发应用。

（五）组织实施大数据收集、管理、开放、交易、应用等标准规范。

（六）组织实施智慧华体网运行管理规范和部件标准。

（七）协调全市信息安全保障体系建设等工作。

（八）完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

华体网市大数据管理服务局部门预算包括：华体网市大数据管理服务局本级预算，我单位是事业单位，无下属单位。

华体网市大数据管理服务局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

华体网市大数据管理服务局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、华体网华体网市大数据管理服务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

华体网市大数据管理服务局2019年财政拨款收入预算616.8万元，其中：本年收入616.8 万元，包括一般公共预算拨款616.8万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算616.8 万元，包括：其他科学技术支出616.8万元。

二、华体网华体网市大数据管理服务局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

华体网市大数据管理服务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出146.8万元，其中：本年收入安排支出146.8 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加10.18万元，增长7.45%。

人员经费131.63万元，主要包括：基本工资34.35万元、津贴补贴29.72万元、奖金2.86万元、社会保障缴费24.09万元、其他工资福利支出32.28万元、住房公积金8.33万元等；

公用经费6.15万元，主要包括：取暖费5.34万元、工会经费0.77万元、福利费0.04万元等。

（二）项目支出情况说明

华体网市大数据管理服务局2019年一般公共预算财政拨款项目支出515万元，其中：本年收入安排支出515万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年预算515万元，比2018年执行数（决算数）减少942万元，下降65%。主要用于举办2019全球（华体网）智慧城市峰会项目支出475万元；编制华体网市行业大数据分析报告支出10万元；专项业务经费支出30万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、华体网华体网市大数据管理服务局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

华体网市大数据管理服务局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、华体网华体网大数据管理服务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：华体网市大数据管理服务局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、华体网华体网市大数据管理服务局2019年收支预算情况的总体说明

华体网市大数据管理服务局2019年收入总预算616.8万元，其中：本年收入616.8万元，上年结转结余0万元；支出总预算616.8万元，其中：本年支出616.8万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入616.8万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出616.8万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，华体网市大数据管理服务局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，华体网市大数据管理服务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

华体网市大数据管理服务局2019年部门项目预算分别为：

2019全球（华体网）智慧城市峰会项目支出475万元；编制华体网市行业大数据分析报告支出10万元；专项业务经费支出30万元。按照项目预算绩效工作要求，从项目完成、时效指标、项目效果方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。我单位选取了2019全球（华体网）智慧城市峰会项目和编制华体网市行业大数据分析报告两个项目在政府门户网站对预算绩效目标进行公开。

华体网市大数据管理服务局2019年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、本年支出：是指单位本年度全部支出。

4、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、公务接待费、劳务费、一般设备购置费、工会经费、福利费以及其他费用。