为进一步贯彻落实政务信息公开工作，按照政务公开相关工作要求，现将我单位2017年部门预算信息予以公开。现将公开情况说明如下：

　　一、单位基本情况  

　　华体网市残疾人联合会成立于1989年，是中国残疾人联合会的地方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是华体网市委直接管理的人民团体。内设办公室、教育就业科、康复科、组织联络（维权）科、宣文科五个职能科室。下属华体网市残疾人康复中心和华体网市残疾人劳动就业服务中心两个事业单位。同时，设有肢残人协会、盲人协会、聋人协会、精神残疾人亲友协会和智力残疾人亲友协会五个残疾人专门协会。目前单位在编人员32人，退休人员9人。   

　　二、2017年部门预算总体安排情况  

　　2017年我会部门预算3047.93万元（财政拨款收入2454.53万元，上年结余593.4万元）其中：工资福利性支出354.89万元；商品和服务支出68.66万元；对个人和家庭的补助31.88万元；项目支出2592.50万元。 相比2016年部门预算资金3119.3万元，减少71.37万元，主要为2016年资金结余较大，故在考虑2016年基础上部分项目资金安排较少。 

　　三、2017年部门基本支出预算 

　　2017年部门基本支出预算455.43万元（含上年结余资金19.4万元，2017年基本支出预算436.03万元）。2017年基本支出预算436.03万元中包括工资福利性支出340.89万元，商品和服务支出68.66万元，对个人和家庭的补助26.48万元。 

　　四、2017年部门项目支出预算 

　　2017年部门项目支出预算2592.5万元（含上年结余资金574万元，2017年项目支出预算2018.5万元）。2017年项目支出预算2018.5万元中包括一般行政管理事务资金59万元，残疾人康复工作经费250万元，残疾人就业和扶贫资金50万元，残疾人生活和护理两项补贴资金770万元，其他残疾人事业支出839.5万元。 

　　五、机关运行经费安排说明

机关运行经费2017年安排68.66万元，与2016年预算安排资金91.93万元降低23.27万元，主要原因为市残联将租赁给康复医院的5000平米房屋产生的暖气费等费用从预算安排资金中扣除。

六、政府采购安排情况说明

2017年政府采购安排资金331万元，主要项目是为一级特困残疾人提供个性化生活服务项目安排资金，此项目从2016年4月开始，延续至2017年4月。2016年安排资金369万元，2017年同比减少38万元，主要是安排资金为第三四阶段款项，略有减少。

七、其他需要公开的事项 

2017年预计支出“三公”经费如下：公务车辆运行维护费0万元，公务车辆购置费用0万元，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.6万元，共计支出0.6万元。“三公”经费较2016年预算数12.8万元下降12.2万元，下降幅度达95%，下降原因主要是公务用车改革后，公车运行和购置费用为0。2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费实际执行数3.17万元下降2.57万元，下降幅度81%。另外，因公车改革，我单位现有车辆1辆，属下属事业单位华体网市残疾人劳动就业服务中心车辆，未使用。 

八、名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

二、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

五、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

六、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

七、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

九、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

十、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

十一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

十二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

十三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

十四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

十五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件： 1、财政拨款收支总表 

　   　 2、一般公共预算支出表 

　    　3、一般公共预算基本支出表 

　    　4、一般公共预算“三公”经费支出表 

　    　5、政府性基金预算支出表 

　    　6、部门收支总表 

　    　7、部门收入总表 

　    　8、部门支出总表 

附件：