附件1：

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华体网市残疾人联合会本级2019年部门预算

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目 ???录

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第一部分 ?单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 ?2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 ?2019年部门预算情况说明

第四部分 ?名词解释

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华体网市残疾人联合会2019年部门预算一一单位概况

一、主要职能

????华体网市残疾人联合会成立于1989年，是中国残疾人联合会方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是市委直接管理的人民团体。内设办公室、教育就业科、康复科、组织联络（维权）科、宣文科五个职能科室。下设市残疾人康复中心和华体网市残疾人劳动就业服务中心两个事业单位。同时，设有肢残人协会、盲人协会、聋人、精神残疾人亲友协会和智力残疾人亲友协会五个残疾人专门协会。目前单位在编在岗人员33人，退休人员10人。

二、部门预算单位构成

华体网市残疾人联合会部门预算包括：华体网市残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算（汇总下属事业单位华体网市残疾人劳动就业服务中心和観川市残疾人康复中心编制）。

华体网市残疾人联合会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

???????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

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五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

?????单位：万元

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七、部门收入总表

部门收入总表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

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八、部门支出总表

部门支出总表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

华体网市残疾人联合会2019年部门预算——部门预算情况说明

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一、华体网华体网市残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

华体网市残疾人联合会2019年财政拨款收入预算1155.59万元，其中：本年收入1155.59万元，包括一般公共预算拨款1155.59万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1155.59万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1090.01万元、住房保障支出 ????29.30万元、卫生健康支出36.28万元。

二、华体网华体网市残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

华体网市残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出633.49万元，其中：本年收入安排支出633.49万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加35.52万元，增长5.94%。

人员经费539.85万元。主要包括：基本工资126.12万元、津贴补贴99.28万元、奖金10.52万元、社会保障缴费105.16万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出169.47万元、住房公积金29.30万元；

公用经费89.80万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费22.75万元、取暖费42.93万元、工会经费2.70万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.75万元、其他商品和服务支出7.56万元。

（二）项目支出情况说明

华体网市残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出522.01万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算522.01万元，比2018年执行数（决算数）减少241.44万元，增长下降46.25%。主要用于2081102－般行政管理事务49.01万元，比2017年执行数增加6.01万元，增长13.98%，2081104－残疾人康复2018年预算233万元，比2017年执行数减少4万元，下降1.69%；2081105－残疾人就业与扶贫140万元，比2017年执行数减少22万元，下降13.58%，2081106－残疾人体育50万元，比2017年执行数增加39万元，增长355%，2081199－其他残疾人事业支出50万元，比2017年执行数减少45万元，下降42.11%。

三、华体网华体网市残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

华体网市残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.45万元，其中：因公出国（境）0费万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.45万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数减少0.12万元，其中主要原因是：公务用车运行费增加0.01万元，公务接待费增加0.56万元，主要原因公务接待业务增多。

四、华体网华体网市残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

华体网市残疾人联合会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、华体网华体网市残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明

华体网市残疾人联合会2019年收入总预算1155.59万元，其中：本年收入1155.59万元；本年支出1155.59万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1155.59万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 ???万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 ?万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占 0%；事业支出1155.59万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占 0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，华体网市残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算 89.80万元，比2018年预算增加57.33万元，增长177%。

（二）政府采购情况

2019年，华体网市残疾人联合会政府采购预算60万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，华体网市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋4880平方米（新建康复中心和文体中心暂未入账），价值702万元；土地19000平方米，价值暂未评估；车辆1辆，价值13万元；办公家具价值 57万元；其他资产价值712万元。国有资产分布情况为：华体网市残疾人联合会本级部门房屋4880平方米，价值702万元；土地19000平方米，价值暂未评估；车辆 1辆，价值13万元；办公家具价值57万元；其他资产价值712万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

2019年公开绩效目标的项目概述

（五）其他需说明的事项

华体网市残疾人联合会2019年部门预算——名词解释

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一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。